Wideoszkolenie: Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujęcie praktyczne

https://sklep.infor.pl/szkolenie-podatkowe-problemy-biur-rachunkowych-ujecie-praktyczne.html

Wideoszkolenie: Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujęcie praktyczne

Autor:
Arkadiusz Duda
Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2020

Opis publikacji

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych, księgowych oraz osób prowadzących własne biura rachunkowe.  Zakres przedmiotowy został określony szeroko tak aby wskazać na kluczowe obszary podatkowe, które rodzą najwięcej wątpliwości w praktyce zawodowej biur rachunkowych. Skupiamy się na podstawowych zagadnieniach oraz praktycznych problemach, które się z tymi zagadnieniami wiążą.  Program szkolenia został skonstruowany w oparciu o wywiady przeprowadzone z biurami rachunkowymi. Dlatego głównym celem szkolenia jest dostarczenie odpowiedzi na Państwa wątpliwości, które były podstawą do  sformułowania programu szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP)

- Likwidacja odwrotnego obciążenia – korekty rozliczenia okresu przejściowego

- Kto jest zobowiązany do obowiązkowego stosowania MPP?

- Zaliczki w MPP

- Faktury częściowe a obowiązkowy MPP

- Konsekwencje błędnego wystawienia faktury oraz braku płatności w trybie MPP

- Ograniczenia w możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT i PIT

- Rozliczenie korekt faktur wystawionych bez zwrotu „mechanizm podzielonej płatności”

- Korekta płatności w przypadku braku zapłaty w trybie MPP

- Faktury w walucie obcej a obowiązkowy MPP

- Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT a MPP

- Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej nabywcy towaru

- Płatności na rzecz komorników oraz organów egzekucyjnych

- Płatność na rzecz faktora

- MPP w nowych plikach JPK VAT

 

  1. „Biała lista podatników VAT” oraz relacje i powiązania MPP oraz „Białej listy”

- Obowiązek posiadania rachunku firmowego na białej liście – kogo dotyczy , jak wprowadzić do białej listy?

- Brak ujawnionego rachunku bankowego na białej liście – konsekwencje.

- Czy można nie płacić faktury w przypadku wykazania na fakturze rachunku nie ujawnionego na białej liście?

- Konsekwencje zapłaty na rachunek inny niż z białej listy (odpowiedzialność solidarna, zakaz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu).

- Niezgodność rachunku na fakturze z białą listą.

- Czy podatnicy VAT zwolnieni muszą posiadać rachunek firmowy ?

- Relacje i powiązania MPP oraz „Białej listy”

 

  1.  Zmiany w zakresie ewidencji VAT oraz nowa struktura logiczna JPK

- Obowiązek oznaczania transakcji

- Nowe pozycje w ewidencji

- Zmiany systemowe

- Kary administracyjne za błędy w plikach JPK

 

  1. Pozostałe zmiany w podatku VAT

- Kasy on – line.

- Praktyczne skutki wprowadzenia matrycy stawek VAT

- Wiążąca informacja stawkowa oraz jej praktyczne wykorzystani

- Ograniczenia w rozliczeniach kwartalnych

  - Zmiana w definicji pierwszego zasiedlenie – zasady opodatkowania sprzedaży oraz zakupu  nieruchomości.

  - Komornicy i organy egzekucyjne – konsekwencje zmian.

  - Korekta w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnień.

  - Wykreślanie i przywracanie do rejestru podatników VAT.

  - Stawka sankcyjna 15 % w przypadku kontroli podatkowej.

  - Ograniczenia w zwolnieniu podmiotowym.

  - Faktury VAT RR.

  - Faktury wystawiane na podstawie paragonów oraz rachunki uproszczone

 

  1.  Wprowadzenie ulgi na złe długi od roku 2020 w podatkach dochodowych

- Obowiązki oraz uprawnienia dłużnika i wierzyciela

- Zasady korekta dochodu lub straty podatkowej

- Korekta w czasie,

- Terminy płatności

- Ulga w przypadku zaliczek

- Stosowanie ulgi przez podmioty powiązane

 

  1. Zasady rozliczeń pracowników z Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców.

- Pozwolenia oraz inne wymogi administracyjne

- Forma zatrudnienia

- Ustalenie rezydencji podatkowej

- Obowiązki księgowego w zakresie rozliczeń

 

  1. Obowiązki księgowego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz   finansowaniu terroryzmu.

- Rejestr beneficjentów rzeczywistych – obowiązki biura rachunkowego

- Obowiązek rejestrowania transakcji

- Środki bezpieczeństwa finansowego

- Obowiązek raportowania

 

  1. Faktury VAT – zasady wystawiania, korekt, ewidencji itp.

- Dane na fakturze

- Data sprzedaży

- Kiedy wystawić fakturę

- Korekta faktury

- Faktura zaliczkowa, rozliczająca oraz nota

 

  1. Podatek u źródła (WHT) w praktyce biur rachunkowych.

- W jakich przypadkach pobiera się WHT?

- Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Wymagane dokumenty

- Limit 2 mln zł

- Oświadczenie i opinia organu

- Należyta staranność

- „Beneficial owner”

 

  1. Zasady stosowania obniżonej stawki 8 % w podatku VAT

- Transakcja (usługa) kompleksowa

- Stawka 8 % w budownictwie mieszkaniowym (zasady liczenia powierzchni 300 m i 150 m, na jakich dokumentach się oprzeć itp.)

 

  1. Jak rozliczyć leasing operacyjny oraz leasing finansowy samochodów?

- Podstawowe zasady

- Samochody z przeznaczeniem na cele firmy oraz cele mieszane

- Katalog wydatków podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu

- Pozostałe zagadnienia

 

  1. W jakich przypadkach księgowy ma obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR ?

- Księgowy jako wspomagający

- Definicja schematu podatkowego

- Zasady raportowania

- Jak uniknąć obowiązku raportowania ?

- Jak nie stracić klienta ?

Prowadzący: Arkadiusz Duda

Doświadczony doradca podatkowy. Ma szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych.

Czas trwania: 84 min.
Prezentacja szkoleniowa: 130 slajdów
Data nagrania: 9 września 2020

Link do szkolenia na Platformie INFORKADEMIA KLIKNIJ TUTAJ >> 

Decydując się na zakup abonamentu Platformy INFORAKADEMIA zyskujesz wiele!

  1. Nieograniczony dostęp do wszystkich wideoszkoleń i retransmisji webinariów na Platformie INFORAKADEMIA.
  2. Zdobywasz i pogłębiasz wiedzę dzięki szkoleniom prowadzonym przez uznanych Ekspertów.
  3. Masz możliwość korzystania z testów wiedzy i zdobywania certyfikatów.
  4. Przy każdym wideoszkoleniu znajdziesz podlinkowane materiały powiązane z tematem szkolenia (np.: przepisy prawne, aktywne formularze, orzeczenia i interpretacje, artykuły i porady z fachowych z czasopism Grupy INFOR.PL m.in.: Monitor Księgowego, Biuletyn VAT, Biuletyn Głównego Księgowego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń).
  5. To Ty decydujesz kiedy i gdzie odbywasz szkolenia.

Platforma INFORKADEMIA to idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie.
Potrzebujesz więcej informacji?
ZAPRASZAMY TUTAJ >>  


INFORAKADEMIA zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Certyfikat 23/03/2021




Informacje o promocji:
* - płatność autoodnowieniowa dotyczy abonamentu odnawianego automatycznie co miesiąc podzielonego następująco:
  • pierwszy miesiąc w cenie 1 zł
  • kolejne miesiące w cenie 95 zł/miesiąc
W przypadku skorzystania z promocji konieczne będzie podanie i zapisanie numeru karty kredytowej.
Kolejne transze płatności będą pobierane z rachunku karty automatycznie.